贵州省民宗委2021年部门预算及“三公”经费预算信息

发布时间: 2021-03-08 15:51 字体:[]

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一、部门概况

(一)部门主要职能………………………………………………(1)

(二)部门预算单位构成…………………………………………(3)

(三)部门人员构成………………………………………………(3)

二、部门预算公开报表

????(一)表1??贵州省民族宗教事务委员会2021年部门收支预算总表?(5)???

(二)表2??贵州省民族宗教事务委员会2021年部门收入总表(6)?

????(三)表3??贵州省民族宗教事务委员会2021年部门支出总表(7)?

????(四)表4??贵州省民族宗教事务委员会2021年财政拨款收支总表(8)?

(五)表5??贵州省民族宗教事务委员会2021年一般公共预算支出表(9)?

(六)表6??贵州省民族宗教事务委员会2021年一般公共预算基本支出明细表(按经济分类)(10)?

(七)表7??贵州省民族宗教事务委员会2021年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表?(12)?

(八)表8??贵州省民族宗教事务委员会2021年政府性基金预算支出表?(13)?

(九)表9?贵州省民族宗教事务委员会2021年国有资本经营预算支出表?(13)

三、部门预算安排说明

(一)部门收支总体情况…………………………………………(13)

(二)部门收入总体情况…………………………………………(14)

(三)部门支出总体情况…………………………………………(15)

(四)财政拨款收支总体情况……………………………………(16)

(五)一般公共预算支出情况……………………………………(17)

(六)一般公共预算基本支出情况………………………………(20)

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况………………………(20)

(八)政府性基金预算支出情况…………………………………(21)

(九)国有资本经营预算支出情况………………………………(21)

四、其他重要事项说明

(一)机关运行经费说明…………………………………………?(21)

(二)政府采购情况………………………………………………(21)

(三)国有资产占有使用情况……………………………………(22)

(四)预算绩效管理情况…………………………………………(22)

(五)项目支出安排情况说明……………………………………(23)

(六)名词解释……………………………………………………(24)


一、部门概况

(一)部门主要职能

1.贯彻执行民族宗教法律、法规、规章和方针政策,组织开展民族宗教理论、政策和重大问题的调查研究,负责民族宗教动态和信息的汇总、分析,提出政策建议。

2.负责协调推动有关部门履行民族工作相关职责,促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域的实施、衔接,对政府系统民族工作进行业务指导。

3.起草民族宗教地方性法规、规章草案,负责督促检查落实情况,保障少数民族的合法权益,依法保护公民的宗教信仰自由和正常的宗教活动,维护宗教界合法权益。

4.研究提出协调民族关系、宗教关系的工作建议,协调配合处理民族关系中的重大事项和宗教方面的突发事件,参与协调民族地区社会稳定工作,维护民族团结、宗教和谐。

5.拟订少数民族事业专项规划并监督检查实施,参与拟订少数民族和民族地区经济社会相关领域的发展规划,促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系,推进民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设。

6.研究少数民族和民族地区经济发展、社会事业方面的问题并提出特殊政策建议,参与协调民族地区科技发展和经济技术合作等有关工作。

7.组织指导民族宗教政策、法律法规和基本知识的宣传教育工作;协调、指导民族区域自治法的贯彻落实,联系民族自治地方,组织指导民族自治地方有关庆典活动,组织、承办、指导民族团结进步表彰活动。

8.参与拟订少数民族人才队伍建设规划,联系少数民族干部,协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用工作;负责宗教工作队伍和有关人员的培训工作。

9.管理少数民族语言文字工作,指导少数民族语言文字的翻译、出版和民族古籍的搜集、整理、出版工作。

10.依法履行宗教事务管理职责,处理宗教事务的重大事件,防范利用宗教进行的非法、违法活动,抵御境外利用宗教进行的渗透活动,指导市县政府宗教事务部门依法履行管理职能;承担宗教事务行政执法监管工作。

11.指导宗教团体依法依章开展活动,支持宗教团体加强自身建设,帮助宗教团体办好宗教院校,推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、爱社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育,负责办理宗教团体需由政府解决或协调的相关事务和行政许可监管工作。

12.组织协调民族工作领域有关对外和对港澳台的交流与合作;负责宗教方面的外事归口管理工作,组织、指导有关部门和宗教界对外以及对港澳台的宗教交往活动。

13.结合部门职责,负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作;按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作,依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

14.承办省人民政府、国家民族事务委员会和国家宗教事务局交办的其他事项。

()部门预算单位构成

1.行政单位:贵州省民宗委机关(内设11个处室:办公室、政策法规处、监督检查处、规划财务处、经济发展处、文教宣传处、宗教业务一处、宗教业务二处、宗教业务三处、人事处(机关党办)、离退休干部处)。

2.参公事业单位:贵州省少数民族语言文字办公室、贵州省民族古籍整理办公室。

3.财政全额拨款事业单位:省民宗委电子政务中心贵州省民族研究院、贵州民族文化宫(贵州省民族博物馆)贵州省民族歌舞团、贵州民族报社。

4.全省性宗教团体(财政全额拨款事业编制25名):贵州省佛教协会、贵州省道教协会、贵州省伊斯兰教协会、贵州省天主教爱国会、贵州省基督教三自爱国运动委员会。

省民宗委本级核算包括贵州省少数民族语言文字办公室、贵州省民族古籍整理办公室、省民宗委电子政务中心、五个全省性宗教团体(贵州省佛教协会、贵州省道教协会、贵州省伊斯兰教协会、贵州省天主教爱国会、贵州省基督教三自爱国运动委员会)。

(三)部门人员构成

1.行政及参公单位

单位

总编制数

总在职实有人数

行政或参公人员

工勤人员

离退休人员

编制数

在职实有数

编制数

在职实有人数

省民宗委机关

69

67

61

59

8

8

53

省少数民族语言文字办公室

17

14

17

14




省民族古籍整理办公室

16

11

16

11



4

2.事业单位

单位

总编制数

总在职实有人数

事业编制人员

工勤人员

离退休人员

编制数

在职实有数

编制数

在职实有人数

省民宗委电子政务中心

15

8

15

8



1

贵州省民族歌舞团

43

31

41

30

2

1

18

贵州民族文化宫

84

69

77

63

7

6

20

贵州民族报社

17

11

14

8

3

3

10

贵州省民族研究院

44

38

41

36

3

2

21

3.全省性宗教团体

单位

总事业编制数

总在职实有人数

离退休人员

贵州省佛教协会

5

2

1

贵州省道教协会

5

3


贵州省伊斯兰教协会

5

4


贵州省天主教爱国会

5

1


贵州省基督教

三自爱国运动委员会

5

1

2

二、部门预算公开报表

本部门2021年初预算公开共9张报表,公开范围包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。具体如下:

表1





贵州省民族宗教事务委员会2021年部门收支预算总表

(本表收入按收入性质填列,支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目)

单位:万元

2021年收入

2021年支出

备注

项??目

预算数

项?目(按支出功能科目分类)

预算数

一、一般公共预算拨款收入

13788.62

一、一般公共服务支出

8921.45


二、政府性基金预算拨款收入


二、外交支出

0


三、国有资本经营预算拨款收入


三、国防支出

0


四、财政专户管理资金收入


四、公共安全支出

0


五、单位资金收入


五、教育支出

311.5




六、科学技术支出

858.95




七、文化体育旅游与传媒支出

2646.00




八、社会保障和就业支出

648.83




九、社会保障基金支出

0




十、卫生健康支出

0




十一、节能环保支出

0




十二、城乡社区支出

0




十三、农林水支出

0




十四、交通运输支出

0




十五、资源勘探工业信息等支出

0




十六、商业服务业等支出

0




十七、金融支出

0




十八、援助其他地区支出

0




十九、自然资源海洋气象等支出

0




二十、住房保障支出

401.89




二十一、粮油物资储备支出

0




二十二、国有资本经营预算支出

0




二十三、灾害防治及应急管理支出

0




二十四、预备费

0




二十五、国债还本付息支出

0




二十六、其他支出

0




二十七、转移性支出

0




二十八、债务还本支出

0




二十九、债务付息支出

0




三十、债务发行费用支出

0




三十一、抗疫特别国债安排的支出

0


本年收入合计

13788.62

本年支出合计

13788.62


上年结转

0

结转下年

0


收??入??总??计

13788.62

支??出??总??计

13788.62


注:保留两位小数

表2















贵州省民族宗教事务委员会2021年部门收入总表













单位:万元

科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

单位资金收入

备注

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

201

一般公共服务支出

8921.45


8921.45

0

0

0

0

0

0

0

0

0


20123

民族事务

8082.45


8082.45

0

0

0

0

0

0

0

0

0


2012301

行政运行

1711.3


1711.3

0

0

0

0

0

0

0

0

0


2012304

民族工作专项

4678.09


4678.09

0

0

0

0

0

0

0

0

0


2012350

事业运行

1303.26


1303.26

0

0

0

0

0

0

0

0

0


2012399

其他民族事务支出

389.8


389.8

0

0

0

0

0

0

0

0

0


20134

统战事务

839


839

0

0

0

0

0

0

0

0

0


2013404

宗教事务

839


839

0

0

0

0

0

0

0

0

0


205

教育支出

311.5


311.5

0

0

0

0

0

0

0

0

0


20508

进修及培训

311.5


311.5

0

0

0

0

0

0

0

0

0


2050803

培训支出

311.5


311.5

0

0

0

0

0

0

0

0

0


206

科学技术支出

858.95


858.95

0

0

0

0

0

0

0

0

0


20606

社会科学

858.95


858.95

0

0

0

0

0

0

0

0

0


2060601

社会科学研究机构

588.95


588.95

0

0

0

0

0

0

0

0

0


2060602

社会科学研究

270


270

0

0

0

0

0

0

0

0

0


207

文化旅游体育与传媒支出

2646


2646

0

0

0

0

0

0

0

0

0


20702

文物

2646


2646

0

0

0

0

0

0

0

0

0


2070205

博物馆

2646


2646

0

0

0

0

0

0

0

0

0


208

社会保障和就业支出

648.83


648.83

0

0

0

0

0

0

0

0

0


20805

行政事业单位养老支出

643.13


643.13

0

0

0

0

0

0

0

0

0


2080501

行政单位离退休

149.09


149.09

0

0

0

0

0

0

0

0

0


2080502

事业单位离退休

124.03


124.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

312.06


312.06

0

0

0

0

0

0

0

0

0


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

57.95


57.95

0

0

0

0

0

0

0

0

0


20808

抚恤

5.7


5.7

0

0

0

0

0

0

0

0

0


2080802

伤残抚恤

5.7


5.7

0

0

0

0

0

0

0

0

0


221

住房保障支出

401.89


401.89

0

0

0

0

0

0

0

0

0


22102

住房改革支出

401.89


401.89

0

0

0

0

0

0

0

0

0


2210201

住房公积金

401.89


401.89

0

0

0

0

0

0

0

0

0


合计


13788.62


13788.62











注:保留两位小数

表3













贵州省民族宗教事务委员会2021年部门支出总表













单位:万元

科目

合计

一般公共预算支出

政府性基金预算安排支出

国有资本经营预算支出

财政专户管理资金收入安排支出

单位资金收入安排支出

结转下年

备注

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

原一般公共预算支出

纳入一般公共预算管理非税收入安排支出

小计

基本支出

项目支出

201

一般公共服务支出

8921.45

8921.45

8531.65

3014.56

5517.09

389.8

0

0

0

0

0


20123

民族事务

8082.45

8082.45

7692.65

3014.56

4678.09

389.8

0

0

0

0

0


2012301

行政运行

1711.3

1711.3

1711.3

1711.3

0

0

0

0

0

0

0


2012304

民族工作专项

4678.09

4678.09

4678.09

0

4678.09

0

0

0

0

0

0


2012350

事业运行

1303.26

1303.26

1303.26

1303.26

0

0

0

0

0

0

0


2012399

其他民族事务支出

389.8

389.8

0

0

0

389.8

0

0

0

0

0


20134

统战事务

839

839

839

0

839

0

0

0

0

0

0


2013404

宗教事务

839

839

839

0

839

0

0

0

0

0

0


205

教育支出

311.5

311.5

310.5

0.5

310

1

0

0

0

0

0


20508

进修及培训

311.5

311.5

310.5

0.5

310

1

0

0

0

0

0


2050803

培训支出

311.5

311.5

310.5

0.5

310

1

0

0

0

0

0


206

科学技术支出

858.95

858.95

858.95

588.95

270

0

0

0

0

0

0


20606

社会科学

858.95

858.95

858.95

588.95

270

0

0

0

0

0

0


2060601

社会科学研究机构

588.95

588.95

588.95

588.95

0

0

0

0

0

0

0


2060602

社会科学研究

270

270

270

0

270

0

0

0

0

0

0


207

文化旅游体育与传媒支出

2646

2646

2646

0

2646

0

0

0

0

0

0


20702

文物

2646

2646

2646

0

2646

0

0

0

0

0

0


2070205

博物馆

2646

2646

2646

0

2646

0

0

0

0

0

0


208

社会保障和就业支出

648.83

648.83

648.83

648.83

0

0

0

0

0

0

0


20805

行政事业单位养老支出

643.13

643.13

643.13

643.13

0

0

0

0

0

0

0


2080501

行政单位离退休

149.09

149.09

149.09

149.09

0

0

0

0

0

0

0


2080502

事业单位离退休

124.03

124.03

124.03

124.03

0

0

0

0

0

0

0


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

312.06

312.06

312.06

312.06

0

0

0

0

0

0

0


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

57.95

57.95

57.95

57.95

0

0

0

0

0

0

0


20808

抚恤

5.7

5.7

5.7

5.7

0

0

0

0

0

0

0


2080802

伤残抚恤

5.7

5.7

5.7

5.7

0

0

0

0

0

0

0


221

住房保障支出

401.89

401.89

401.89

401.89

0

0

0

0

0

0

0


22102

住房改革支出

401.89

401.89

401.89

401.89

0

0

0

0

0

0

0


2210201

住房公积金

401.89

401.89

401.89

401.89

0

0

0

0

0

0

0


合计

13788.62

13788.62

13397.82

4654.73

8743.09

390.8

0

0

0

0

0


注:保留两位小数

表4








贵州省民族宗教事务委员会2021年财政拨款收支总表


单位:万元

收入

支出

备注

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算支出

政府性基金预算安排支出

国有资本经营预算支出

一、一般公共预算拨款收入

13,788.62

一、一般公共服务支出

8,921.45

8,921.45

0

0


二、政府性基金预算拨款收入

0

二、外交支出

0

0

0

0


三、国有资本经营预算拨款收入

0

三、国防支出

0

0

0

0




四、公共安全支出

0

0

0

0




五、教育支出

311.50

311.50

0

0




六、科学技术支出

858.95

858.95

0

0




七、文化体育旅游与传媒支出

2,646.00

2,646.00

0

0




八、社会保障和就业支出

648.83

648.83

0

0




九、社会保障基金支出

0

0

0

0




十、卫生健康支出

0

0

0

0




十一、节能环保支出

0

0

0

0




十二、城乡社区支出

0

0

0

0




十三、农林水支出

0

0

0

0




十四、交通运输支出

0

0

0

0




十五、资源勘探工业信息等支出

0

0

0

0




十六、商业服务业等支出

0

0

0

0




十七、金融支出

0

0

0

0




十八、援助其他地区支出

0

0

0

0




十九、自然资源海洋气象等支出

0

0

0

0




二十、住房保障支出

401.89

401.89

0

0


本年收入合计

13,788.62

本年支出合计

13788.62

13788.62

0

0


上年结转

0

结转下年

0

0

0?

0?


收入总计

15865.94

支出总计

15865.94

15865.94

0

0


注:保留两位小数

表5











贵州省民族宗教事务委员会2021年一般公共预算支出表

(本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目)

单位:万元

科目编码

科目名称

一般公共预算支出

备注

合?计

原一般公共预算支出

纳入一般公共预算管理非税收入安排支出

小计

基本支出

项目支出

小计

省本级财力安排

中央补助列支省本级部分


合计

13788.62

13397.82

4654.73

8743.09

8743.09

0

390.8



201



一般公共服务支出

8921.45

8531.65

3014.56

5517.09

5517.09

0

389.8



201

23


民族事务

8082.45

7692.65

3014.56

4678.09

4678.09

0

389.8



201

23

01

行政运行

1711.3

1711.3

1711.3

0

0

0

0



201

23

04

民族工作专项

4678.09

4678.09


4678.09

4678.09

0

0



201

23

50

事业运行

1303.26

1303.26

1303.26

0

0

0

0



201

23

99

其他民族事务支出

389.8

0


0

0

0

389.8



201

34


统战事务

839

839

0

839

839

0

0



201

34

04

宗教事务

839

839


839

839

00

0



205



教育支出

311.5

310.5

0.5

310

310

0

1



205

08


进修及培训

311.5

310.5

0.5

310

310

0

1



205

08

03

培训支出

311.5

310.5

0.5

310

310

0

1



206



科学技术支出

858.95

858.95

588.95

270

270

0

0



206

06


社会科学

858.95

858.95

588.95

270

270

0

0



206

06

01

社会科学研究机构

588.95

588.95

588.95

0

0

0

0



206

06

02

社会科学研究

270

270

0

270

270

0

0



207



文化旅游体育与传媒支出

2646

2646

0

2646

2646

0

0



207

02


文物

2646

2646

0

2646

2646

0

0



207

02

05

博物馆

2646

2646


2646

2646

0

0



208



社会保障和就业支出

648.83

648.83

648.83

0

0

0

0



20805

05


行政事业单位养老支出

643.13

643.13

643.13

0

0

0

0



208

05

01

行政单位离退休

149.09

149.09

149.09

0

0

0

0



208

05

02

事业单位离退休

124.03

124.03

124.03

0

0

0

0



208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

312.06

312.06

312.06

0

0

0

0



208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

57.95

57.95

57.95

0

0

0

0



208

08


抚恤

5.7

5.7

5.7

0

0

0

0



208

08

02

伤残抚恤

5.7

5.7

5.7

0


0

0



221



住房保障支出

401.89

401.89

401.89

0

0

0

0



221

02


住房改革支出

401.89

401.89

401.89

0

0

0

0



221

02

01

住房公积金

401.89

401.89

401.89

0

0

0

0



合计

13788.62

13397.82

4654.73

8743.09

8743.09

0

390.8




注:?1.此表反映部门2021年度一般公共预算拨款支出情况




2.保留两位小数。





表6




贵州省民族宗教事务委员会2021年一般公共预算基本支出明细表(按经济分类)





单位:万元




政府预算经济分类科目

部门预算经济分类科目




科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额









**

**

合????计

4,654.73

**

**

合????计

4,654.73





501


机关工资福利支出

1,663.88

301


工资福利支出

1663.88






01

工资奖金津补贴

1272.69


01

基本工资

529.06






02

津贴补贴

432.25






03

奖金

311.38





02

社会保障缴费

154.07


08

机关事业单位基本养老保险缴费

137.11






09

职业年金缴费

13.53






10

职工基本医疗保险缴费

0






11

公务员医疗补助缴费

0






12

其他社会保障缴费

3.43





03

住房公积金

182.12


13

住房公积金

182.12





99

其他工资福利支出

55


06

伙食补助费

55






14

医疗费

0






99

其他工资福利支出

0





502


机关商品和服务支出

227.93

302


商品和服务支出

227.93






01

办公经费

183.45


01

办公费

27.37






02

印刷费

0






04

手续费

0






05

水费

0.5






06

电费

9






07

邮电费

4






08

取暖费

0






09

物业管理费

0






11

差旅费

2






14

租赁费

0






28

工会经费

20.12






29

福利费

13






39

其他交通费用

107.46






40

税金及其他费用

0






02

会议费



15

会议费

0






03

培训费



16

培训费

0






04

专用材料购置费



18

专用材料费

0






24

被装购置费

0






25

专用燃料费

0






05

委托业务费

21


03

咨询费

0






26

劳务费

21






27

委托业务费

0






06

公务接待费

3.08


17

公务接待费

3.08






07

因公出国(境)经费



12

因公出国(境)经费

0






08

公务用车运行维护费

15.05


31

公务用车运行维护费

15.05






09

维修(护)费



13

维修(护)费

0






99

其他商品和服务支出

5.35


99

其他商品和服务支出

5.35





505


对事业单位经常性补助

2325.71

301


工资福利支出

2185.31





302


商品和服务支出

140.4






01

工资福利支出

2185.31

301


工资福利支出

2185.31






01

基本工资

666.96






02

津贴补贴

22.98






03

奖金

0






06

伙食补助费

3






07

绩效工资

1043.38






08

机关事业单位基本养老保险缴费

174.95






09

职业年金缴费

44.42






10

职工基本医疗保险缴费

0






12

其他社会保障缴费

9.85






13

住房公积金

219.77






14

医疗费

0






99

其他工资福利支出

0






02

商品和服务支出

140.4

302


商品和服务支出

140.4






01

办公费

45.87






02

印刷费

0






03

咨询费

1






04

手续费

0.4






05

水费

1.53






06

电费

4.5






07

邮电费

3.7






08

取暖费

0






09

物业管理费

1.5






11

差旅费

7.21






12

因公出国(境)费用

0






13

维修(护)费

2






14

租赁费

0






15

会议费

0






16

培训费

0.5






17

公务接待费

1






18

专用材料费

0






25

专用燃料费

0






26

劳务费

1






27

委托业务费

1






28

工会经费

26.94






29

福利费

0






31

公务用车运行维护费

15.05






39

其他交通费用

2






40

税金及其他费用

0






99

其他商品和服务支出

25.2





509


对个人和家庭的补助

437.21

303


对个人和家庭的补助

437.21






01

社会福利和救助

164.44


04

抚恤金

5.7






05

生活补助

158.74






05

离退休费

272.77


01

离休费

17.46






02

退休费

255.31




注:保留两位小数。

表7








贵州省民族宗教事务委员会2021年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表








单位:万元


项目

2021年初预算数

2020年初预算数

2021年与上年预算数相比增减变化比率

2021年与上年预算数相比增减变化原因

2021年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重

备注


合计

34.18

34.70

-1.5%


0.25%



一、?因公出国(境)费

0

0

0

出国经费年初财政实行总额控制,未分配

0



二、公务接待费

4.08

4.60

-11.30%

厉行节约

0.03%



三、公务车购置及运行维护费

30.10

30.10

0


0.22%



1、公务车运行维护费

30.10

30.10

0


0.22%



2、公务车购置费

——

——

——

——

——











说明:1、因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务用车购置费,指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。??

3、公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。??????

公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车等。??

4、公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。??

5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初一般公共预算安排的财政拨款数。

6、贵州省省本级因公出国(境)费,省级各部门在2021年部门预算中有列支的按批复据实公开;公务车购置费实行总额控制,年初未分配,年度间根据实际情况,按程序审批后分配到具体部门。

7、部门“三公”经费无相关支出的,须填“0"。??????

8、保留两位小数。??????



表8









贵州省民族宗教事务委员会2021年政府性基金预算支出表








单位:万元


科目编码

科目名称

政府性基金预算支出

备注


合计

省本级财力安排

中央补助列支省本级部分




0

0

0



合计

0

0

0


注:保留位小数。

表9






贵州省民族宗教事务委员会2021年国有资本经营预算支出表






单位:万元

科目编码

科目名称

国有资本经营预算支出

备注

合计

省本级财力安排

中央补助列支省本级部分



0

0

0


合计

0

0

0


注:保留位小数。

三、部门预算安排说明

(一)部门收支总体情况(详见表1)

2021年本部门预算收入13788.62万元(不含省对下转移支付项目预算28956.00万元),均为一般公共预算拨款收入。2021年部门本级支出13788.62万元,其中,一般公共服务支出 8921.45万元,教育支出311.5万元,科学技术支出858.95万元,文化体育旅游与传媒支出2646.00万元,社会保障和就业支出648.83万元,住房保障支出401.89万元。我单位2021年部门预算总收入42744.62万元(其中,省本级一般公共预算拨款收入13788.62万元、省对下转移支付项目预算28956.00万元),比2020年增加2067.19万元,主要原因是:新增民贸民品生产贷款贴息资金和贵州省组团参加第六届全国少数民族文艺会演、举办全省第七届少数民族文艺会演、贵州省民族博物馆改建建设项目。省本级一般公共预算拨款收入13788.62万元,比2020年增加10154.72万元,主要原因是:新增贵州省组团参加第六届全国少数民族文艺会演、举办全省第七届少数民族文艺会演和贵州省民族博物馆改建建设项目预算经费。

(二)部门收入总体情况(详见表2)

2021年本部门预算收入13788.62万元(不含省对下转移支付项目预算28956.00万元),按科目划分,行政运行1711.3万元,占预算收入12.41的%;民族工作专项 4678.09万元,占预算收入的33.93%;事业运行1303.26万元,占预算收入的9.45%;其他民族事务支出389.8万元,占预算收入的2.83%;宗教事务839万元,占预算收入的6.09%;培训支出311.5万元,占预算收入的2.26%;社会科学研究机构588.95万元,占预算收入的4.27%;社会科学研究270万元,占预算收入的1.96%;博物馆支出2646万元,占预算收入的19.19%;行政单位离退休149.09万元,占预算收入的1.08%;事业单位离退休124.03万元,占预算收入的0.9%;机关事业单位基本养老保险缴费支出312.06万元,占预算收入的2.26%;机关事业单位职业年金缴费支出57.95万元,占预算收入的0.42%;伤残抚恤5.7万元,占预算收入的0.04%;住房公积金401.89万元,占预算收入的2.91%。

2021年本部门预算收入13788.62万元中,民族事务支出8082.45万元,宗教事务支出839万元,分别比2020年少2058.57万元和1753万元,主要原因是统计口径不一致,2021年预算收入不含省对下转移支付项目预算经费,而2020年含省对下转移支付项目;培训支出311.5万元,比2020年增加309万元,主要原因是规范培训活动增列该支出;科学技术支出858.95万元,比2020年增加147.53万元,主要原因是统计口径不一致,2021年预算收入中含事业单位超级效人员经费,而2020年预算收入中不含该项经费;博物馆经费2646万元,比2020年增加2112万元,主要原因是新增贵州省民族博物馆改建建设项目预算收入。社会保障和就业支出648.83万元,比2020年增加40.57万元,主要原因是人员变动及基数调整;住房保障支出 401.89万元,比2020年增加18.37万元,主要原因是主要原因是人员变动及基数调整。

(三)部门支出总体情况(详见表3)

2021年本部门预算支出13788.62万元,按科目划分,包括行政运行1711.3万元,民族工作经费4678.09万元,事业运行1303.26万元,其他民族事务389.8万元,宗教事务839万元,培训支出311.5万元,社会科学研究机构588.95万元,社会科学研究经费270万元,博物馆支出2646万元,社会保障和就业支出648.83万元,住房保障支出401.89万元。在我单位2021年部门预算支出13788.62万元中,一般公共服务支出8921.45万元,比2020年减少3811.57万元,主要原因是统计口径不一致,2021年预算收入不含省对下转移支付经费,而2020年预算收入含省对下转移支付经费;培训支出311.5万元,比2020年增加309万元,主要原因是规范培训活动增列该支出;科学技术支出858.95万元,比2020年增加147.53万元,主要原因是统计口径不一致,2021年预算收入中含事业单位绩效,而2020年预算收入中不含该项经费;博物馆经费2646万元,比2020年增加2112万元,主要原因是新增贵州省民族博物馆改建建设项目支出。社会保障和就业支出648.83万元,比2020年增加40.57万元,主要原因是人员变动及基数调整;住房保障支出 401.89万元,比2020年增加18.37万元,主要原因是主要原因是人员变动及基数调整。在本部门2021年预算支出中,基本支出4654.73万元,占总支出的33.76%;项目支出8743.09万元,占总支出的63.41%;纳入一般公共预算管理非税收入安排支出390.8万元,占总支出的2.83%。

(四)财政拨款收支总体情况(详见表4)

2021年本部门财政拨款预算收入13788.62万元,均为一般公共预算拨款收入。2021年财政拨款支出13788.62万元,其中:一般公共服务支出8,921.45万元,比2020年减少3811.57万元,主要原因是统计口径不一致,2021年预算收入不含省对下转移支付项目预算经费,而2020年预算收入含省对下转移支付项目预算经费;教育支出311.5万元,比2020年增加309万元,主要原因是规范培训活动增列该支出;科学技术支出858.95万元,比2020年增加147.53万元,主要原因是统计口径不一致,2021年预算收入中含事业单位超级效人员经费,而2020年预算收入中不含该项经费;博物馆经费2646万元,比2020年增加2112万元,主要原因是新增贵州省民族博物馆改建建设项目支出。社会保障和就业支出648.83万元,比2020年增加40.57万元,主要原因是人员变动及基数调整;住房保障支出 401.89万元,比2020年增加18.37万元,主要原因是主要原因是人员变动及基数调整。

(五)一般公共预算支出情况(详见表5)

1、基本支出年初预算4654.73万元,比2020年初预算增加875.96万元,主要原因:统计口径不一致,2021年预算收入中含事业单位绩效,而2020年预算收入中不含该项经费;单位人员变动,以及有关费用基数的调整等。具体情况如下:

2012301行政运行年初预算为1711.3万元,省民宗委机关民族事务支出,比2020年增加429.67万元。

2012350事业运行年初预算为1303.26万元,包括贵州民族文化宫(贵州省民族博物馆)、贵州民族报社、贵州省民族歌舞团民族事务支出,比2020年增加,211.82万元。

2050803培训支出年初预算为0.5万元,贵州省民族歌舞团培训活动支出,比2020年减少2万元。

2060601社会科学研究机构年初预算为588.95万元(贵州省民族研究院预算支出),比2020年增加177.53万元。

2080501行政单位离退休年初预算为149.09万元,省民宗委机关用于社会保障和就业支出,比2020年增加3.7万元。

2080502事业单位离退休124.03万元,贵州民族文化宫(贵州省民族博物馆)、贵州民族报社、贵州省民族歌舞团用于社会保障和就业支出,比2020年减少1.72万元。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为312.06万元,包括省民宗委机关、贵州民族文化宫(贵州省民族博物馆)、贵州省民族研究院、贵州民族报社、贵州省民族歌舞团,用于社会保障和就业支出,比2020年增加7.64万元。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为57.95万元,包括贵州民族报社、贵州省民族歌舞团,用于社会保障和就业支出,比2020年增加29.96万元。

2080802伤残抚恤年初预算5.7万元,为贵州省民族研究院用于伤残人员抚恤支出,比2020年增加0.99万元,主要原因是根据有关规定该项支出标准有所提高。

2210201住房公积金年初预算401.89万元,包括省民宗委机关、贵州民族文化宫(贵州省民族博物馆)、贵州省民族研究院、贵州民族报社、贵州省民族歌舞团,用于人员住房保障支出,比2020年增加18.37万元。

2、项目支出年初预算8743.09万元。具体情况如下:

2012304民族工作专项年初预算4678.09万元(省本级),包括民族工作经费2,140.54万元、贵州省组团参加第六届全国少数民族文艺会演 1,277.55万元、举办全省第七届少数民族文艺会演 400.00万元、少数民族教育专项资金560.00万元、少数民族特色村寨博物馆300.00万元。

2021年初预算比2020年减少2684.86万元,主要原因是统计口径不一致,2021年预算收入不含省对下转移支付项目预算经费,而2020年预算收入含省对下转移支付项目预算经费。

2013404宗教事务年初预算839万元,比2020年减少1756万元,主要原因是统计口径不一致,2021年预算收入不含省对下转移支付项目预算经费,而2020年预算收入含省对下转移支付项目预算经费。

2050803培训支出年初预算310万元,为省民宗委机关、??贵州省民族研究院培训目支出,比2020年增加307.5万元,主要原因是规范培训活动增列该支出。

2060602社会科学研究经费年初预算270万元,为贵州省民族研究院项目支出,比2020年减少30万元。主要原因是规范培训活动列支,调整30万元至2050803培训支出。

2070205博物馆经费2646万元,为贵州民族文化宫(贵州省民族博物馆)博物馆改建建设项目、免费开放及三馆运行经费,比2020年增加2112万元,主要原因是新增贵州省民族博物馆改建建设项目支出。

3、纳入一般公共预算管理非税收入安排支出390.8万元,其中,2012399其他民族事务支出年初预算389.8万元,2050803培训支出年初预算1万元。为贵州民族报社、贵州省民族歌舞团纳入一般公共预算管理非税收入安排支出(非税成本性支出),2020年该项经费在项目支出省民宗委本级2012399其他民族事务资金中列支。

(六)一般公共预算基本支出情况(详见表6)

2021年度一般公共预算基本支出4654.73万元包括省民宗委机关、贵州民族文化宫(贵州省民族博物馆)、贵州省民族研究院、贵州民族报社、贵州省民族歌舞团,用于工资福利支出公用支出及住房公积金其中:人员经费4228.4万元,包括基本工资、津贴补贴、离退休费、养老保险、职业年金、住房公积金等;公用经费426.33万元,包括、办公费、差旅费、水电费、邮电费、公车改革补贴等。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况(详见表7)

2021年部门“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算数为34.18万元,比2020年预算减少0.52万元,减幅1.5%。包括省民宗委机关、贵州民族文化宫(贵州省民族博物馆)贵州省民族研究院、贵州民族报社、贵州省民族歌舞团。具体构成如下:

1、因公出国(境)经费算数为0经费由省财政实行总额控制,年初未分配。

2、公务接待费算数为4.08万元,占一般公共预算支出0.03%,比上年减少0.52万元,降幅11.3%。主要用于民族宗教工作交流活动等

3、公务用车购置及运行费算数为30.1万元,其中:公务用车运行费算数为30.1万元,占一般公共预算支出0.22%,与上年持平;无公务车购置费。机关委属单位财政拨款公务用车保有数17(其中:委机关8辆、贵州民族文化宫(贵州省民族博物馆)3辆、贵州省民族研究院3辆贵州民族报社2辆、贵州省民族歌舞团1辆)。公务用车运行维护费主要下基层调研和参加省委省政府举办的大型活动的过路费、燃油费、修车费等

(八)政府性基金预算支出情况(详见表8)

本单位无政府性基金支出。

(九)国有资本经营预算支出情况(详见表8)

本单位无国有资本经营支出。

四、其他重要事项说明

(一)机关运行经费说明

2021年省民宗委机关运行经费年初预算282.93万元,比2020年增加15.04万元,增幅5.61%,主要原因在职人数增加。

(二)政府采购情况

2021年省民宗委政府采购预算支出,包括省民宗机关、贵州民族文化宫(贵州省民族博物馆)、贵州省民族研究院、贵州民族报社、贵州省民族歌舞团,用于政府采购货物类、工程类和服务类支出,预算共计3838.53万元,比2020年政府采购预算增加1256.16万元,其中:货物类政府采购预算109.73万元,比2020年增加33.73万元,增幅44.38%,主要原因是统计口径不一致,2020年仅含委机关及1家委属单位,而2021年含委机关及委属单位共?5家单位;工程类政府预算2112万元,比2020年增加2112万元,主要原因是新增新增贵州省民族博物馆改建建设项目支出;政府购买服务预算1616.8万元,比2020年减少889.57万元,降幅35.49%,主要原因是2021年无一类会议,及大型活动减少。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年年初,省民宗共有车辆17辆,其中:委机关8辆、贵州民族文化宫(贵州省民族博物馆)3辆、贵州省民族研究院3辆贵州民族报社2辆、贵州省民族歌舞团1辆,以上均为一般公务用车。

(四)预算绩效管理情况

2021年,实行绩效目标管理的预算项目12个,涉及财政拨款预算42744.62万元,其中,省本级预算13788.62万元和省对下转移支付28956万元。纳入部门预算重点绩效评价的项目?8个,涉及财政拨款预算35587.09万元(省本级预算6631.09万元和省对下转移支付28956万元)。

其中,少数民族教育专项资金省本级预算560万元,该项目绩效目标公示如下。

省本级项目支出绩效目标批复表

(?2021?)年度

单元:万元

项目名称

少数民族教育专项资金(省本级)

主管部门及代码

[108]贵州省民族宗教事务委员会

实施单位

资金来源

年度资金情况

资金总额(万元):

560.00?

财政拨款

560.00?

其中:上级补助

0.00?

本级安排

560.00?

其他资金

0.00?

年度总体目标

目标1:开展少数民族职业教育,支持举办高中民族班、支持高等院校重点专业特色学科建设,充分发挥作用提升民族地区少数民族学生素质,助力教育精准扶贫消除代际贫困。目标2:加强民族文化保护传承,铸牢中华民族共同体意识。



绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

说明


产出

数量指标

支持高等院校数量

>=1个



支持民族地区职业学校数量

>=1个



形成民族教育调研报告

>=1篇



举办高中民族班、民族宏志班数量

>=6个



质量指标

下划补助资金到位率

100%



时效指标

项目执行年度

当年度



成本指标

支持省部共建贵州民族大学资金

<=300万元



效益

社会效益指标

提升少数民族优秀人才储备

文字描述0中长期



提升就业能力

文字描述0中长期



提升教育资源

文字描述0显著



满意度指标

服务对象满意度指标

少数民族学生满意度

>=80%



(五)项目支出安排情况说明

本部门2021年本级项目支出共8743.09万元,主要包括民族工作经费2308.54万元、省级宗教工作专项经费951万元、贵州省组团参加第六届全国少数民族文艺会演1277.55万元、贵州省民族博物馆改建建设项目2112.00万元等。根据省委省政府工作部署及省民宗委工作任务,项目支出主要投入在以下方面:发展少数民族及民族地区经济等方面支出发展少数民族和民族地区经济等方面支出442万元,占比5.06%;民族团结繁荣发展示范等支出342万元,占比3.91%;民族法律法规宣传教育等工作支出440万元,占比5.03%;少数民族文化卫生体育建设等方面支出338万元,占比3.87%;少数民族和民族地区人才培养及干部队伍建设支出175万元,占比2.00%;民族语言文字及民族古籍传承保护等支出428万元,占比4.90%;民族事务服务体系建设支出143.54万元,占比1.64%;贵州省组团参加第六届全国少数民族文艺会演1277.55万元,占比14.61%;举办全省第七届少数民族文艺会演400.00万元,占比4.58%;少数民族教育支出560万元,占比6.40%;贵州省民族博物馆改建建设项目2112.00万元,占比24.16%;贵州民族文化宫(贵州省民族博物馆)免费开放和三馆业务运行,及少数民族特色村寨博物馆相关项目支出834万元,占比9.54%;开展民族研究相关工作支出300万元,占比3.43/%。宗教事务管理及普法宣传教育等支出951万元,占比10.87%;

(六)专有名词解释

1、财政拨款收入:指同级财政当年拨入的资金。

2、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的费财政补助收入。

3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

6、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

7、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8、上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

9、结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

10、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

11、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14、对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

15、三公经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位按规定保留的公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17、会计科目解释:

(1)2012301指一般公共服务支出?民族事务?行政运行

(2)2012304指一般公共服务支出?民族事务?民族工作专项

(3)2012350指一般公共服务支出?民族事务?事业运行

(4)2012399指一般公共服务支出?民族事务?其他民族事务支出

(5)2013404指一般公共服务支出?统战事务?宗教事务

(6)2050803指教育支出?进修及培训?培训支出

(7)2060601指科学技术支出?社会科学研究机构?

(8)2060602指科学技术支出?社会科学研究

(9)2070205指文化旅游体育与传媒支出?文物?博物馆

(10)2080501指社会保障和就业支出?行政事业单位养老支出?行政单位离退休

(11)2080502指社会保障和就业支出?行政事业单位养老支出?事业单位离退休

(12)2080505指社会保障和就业支出?机关事业单位基本养老保险缴费支出

(13)2080506指社会保障和就业支出?机关事业单位职业年金缴费支出

(14)2210201指住房保障支出?住房公积金

贵州省民族宗教事务委员会

2021年2月25日

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